طرح توجیهی پرورش شتر پرواری
در سالهای گذشته طرح توجیهی پرورش شتر پرواری از جمله پردرآمدترین و پرسودترین قسمتهای دامداری در کشور بوده و بسیار مورد توجه واقع گردیده است. شتر به خاطر شرایط خاص فیزیکی که دارد، قادر به زندگی در شرایط سخت بوده و به گفته عدهای از کارشناسان میتوان شتر را به نوعی خرما در بخش کشاورزی تعبیر کرد. این حیوان نیاز به علوفه فوقالعاده کم، آب اندک و زمین وسیع بیابانی دارد. همچنین شتر در برابر بیماریها و اختلاف شدید دما مقاومت بسیاری داشته و کلیه اعضای این حیوان قابلیت بهرهبرداری اقتصادی دارد.
الف) اطلاعات ظرفيت و میزان ارائه خدمات در ضریب نقطه سربسر | |||
ردیف | عنوان شاخص اطلاعاتی | میزان | واحد |
1 | ضریب ميزان ارائه خدمات در نقطه سربسر | 12 | درصد |
ب ) اطلاعات مالي و اقتصادی طرح | |||
ردیف | عنوان شاخص اطلاعاتی | میزان | واحد |
1 | میزان سرمایه کل مورد نیاز اجرای طرح | 164,925 | میلیون ریال |
2 | میزان سرمایه ثابت | 163,182 | میلیون ریال |
3 | میزان سرمایه در گردش | 1,742 | میلیون ریال |
4 | نرخ برگشت سرمایه | 38 | درصد |
5 | مدت زمان برگشت سرمایه | 2.6 | سال |
6 | سود خالص | 62,247 | میلیون ریال |
7 | سود ناخالص | 100,201 | میلیون ریال |
8 | هزینه خرید قطعات و مواد اولیه | 24,799 | میلیون ریال |
9 | هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز طرح | 15,029 | میلیون ریال |
10 | ارزش افزوده خالص طرح | 90,311 | میلیون ریال |
11 | ارزش افزوده ناخالص طرح | 97,159 | میلیون ریال |
12 | هزینه های نگهداری و تعمیرات (نت) سالانه طرح | 2,796 | میلیون ریال |
13 | هزینه های استهلاک طرح | 6,711 | میلیون ريال |
14 | سرمایه مورد نیاز جهت تامین ابنیه و سالن ها | 84,125 | میلیون ریال |
15 | سرمایه مورد نیاز خرید تجهیزات | 64,935 | میلیون ریال |
16 | هزینه های متغیر طرح | 29,761 | میلیون ریال |
17 | سرمایه مورد نیاز تامین وسایل حمل و نقل شهری و کارگاهی | 1,500 | میلیون ریال |
18 | ارزش فروش محصولات | 125,000 | میلیون ریال |
19 | هزینه های ثابت طرح | 11,306 | میلیون ریال |
20 | تعداد پرسنل ستادی و اجرایی مورد نیاز اجرای طرح | 9 | نفر |
21 | هزینه های قبل از بهره برداری طرح | 137 | میلیون ریال |
22 | هزینه های حاملهای انرژی(سوخت ، آب شرب ، برق و…) | 246 | میلیون ریال |
23 | میزان حقوق سالانه پرسنل ستادی و اجرایی طرح | 4,440 | میلیون ریال |
24 | نسبت افزوده ناخالص به ارزش خدمات ارائه شده | 78 | درصد |
25 | نسبت افزوده خالص به ارزش خدمات ارائه شده | 72 | درصد |
26 | نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل | 55 | درصد |
27 | سرانه سرمایه ثابت | 18,131 | میلیون ریال |
28 | سرانه سرمایه گذاری کل | 18,325 | میلیون ریال |
29 | نسبت سود خالص به ارزش خدمات ارائه شده | 50 | درصد |
30 | سرانه ارزش خدمات ارائه شده | 13,889 | میلیون ریال |
31 | نسبت سود خالص به سرمایه ثابت | 12 | درصد |
32 | مقدار NPV | 72,987 | میلیون ریال |
33 | مقدار NPV/I | 35 | درصد |
34 | میزان IRR در حالت عادی | 43 | درصد |
35 | میزان IRR در حالت بدبینانه | 37 | درصد |
سرفصل های طرح توجیهی پرورش شتر:
- محاسبه سرمايه ثابت مورد نياز طرح توجیهی شتر
– سرمايه مورد نياز جهت ابتیاع زمین مورد نیاز طرح شتر
– سرمايه مورد نياز جهت محوطه سازي طرح شتر
– سرمايه مورد نياز جهت ساخت و سازهای واحد دامداری
– سرمايه مورد نياز جهت تامين ؛ نصب و راه اندازی تاسیسات
– سرمايه مورد نياز جهت تامين وسايل حمل و نقل کارگاهی و شهري
– سرمايه مورد نياز جهت تامين وسايل اداري ، آزمایشگاه و پشتيباني
– سرمايه مورد نياز جهت تامين , نصب و راه اندازي تجهيزات مورد نياز
– سرمایه مورد نیاز خرید انشعابات مورد نیاز
– هزينه هاي قبل از بهره برداري
– جمع بندي تعیین میزان سرمایه ثابت مورد نیاز اجرای طرح - محاسبه هزینه های عملیاتی سالانه مورد نياز طرح توجیهی شتر
– هزینه های حقوق و مزاياي سالانه کارکنان
– هزینه های سالانه حامل¬های انرژی و ارتباطات
– هزینه های سالانه استهلاک
– هزینه های سالانه نگهداری و تعمیرات
– هزینه های سالانه اداری و پشتیبانی
– جمع بندي تعیین میزان هزینه های عملیاتی سالانه مورد نیاز اجرای طرح - محاسبه سرمایه در گردش مورد نياز طرح شتر
– هزینه های خرید سالانه مواد اولیه مورد نیاز
– جمع بندي تعیین میزان سرمایه در گردش مورد نیاز اجرای طرح - محاسبه سرمايه کل مورد نياز طرح شتر
– ارزش محصولات توليد شده - متوسط ارزش سود خالص درطول يک سال کاري
– محاسبه سود ناخالص
– محاسبه سود قبل از پرداخت مالیات
– محاسبه سود خالص - متوسط ميزان برگشت سرمايه نسبت به سود خالص
- مدت زمان برگشت سرمايه
- تعیین نقطه سربسری– محاسبه متوسط هزینه های ثابت سالانه
– محاسبه متوسط هزینه های متغیر سالانه
– محاسبه نقطه سربسری ارائه خدمات ارائه شده - تجزيه و تحليل شاخص های (نسبت های) مالی طرح
- محاسبه شاخص های تصمیم گیری و تحلیل اقتصادی واحد پرورش شتر
– محاسبه ارزش فعلی خالص طرح Net Present Value ) NPV)
– محاسبه ارزش فعلی درآمدهای طرح
– محاسبه ارزش فعلی هزینه های طرح
– نحوه محاسبه مقدار NPV
– محاسبه نرخ بازگشت سرمایه NPV Ratio) NPV/I)
– محاسبه نرخ بازده داخلی Internal Rate of Return ) IRR)
– تحلیل حساسیت